Załącznik 4

Wydatki budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2007

Gmina Dębno

Dział Plan

Rozdział Przewidywane w tym zlecone Zmiana

Paragraf Treść wykonanie ogółem i z porozumienia Procentowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 418 871,00 1 282 300,00 19,98%

01008 Melioracje wodne 93 700,00 47 000,00 50,16%

w tym:

wydatki bieżące 93 700,00 47 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 236 646,00 1 212 000,00 19,43%

w tym:

wydatki majątkowe 6 196 646,00 1 212 000,00

wydatki bieżące 40 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 754 000,00 1 212 000,00 160,74%

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 894 194,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 548 452,00

01030 Izby Rolnicze 8 739,00 9 600,00 109,85%

w tym:

wydatki bieżące 8 739,00 9 600,00

01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora 1 000,00

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

w tym:

wydatki bieżące 1 000,00

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.

Dział Plan

Rozdział Przewidywane w tym zlecone Zmiana

Paragraf Treść wykonanie ogółem i z porozumienia Procentowa

01095 Pozostała działalność 78 786,00 13 700,00 17,39%

w tym:

wydatki bieżące 78 786,00 13 700,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000,00

dotacje 3 200,00 3 200,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 1 000,00

2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do 3 200,00 3 200,00 100,00%

sektora finansów publicznych

600 Transport i łączność 4 406 365,00 3 206 323,00 72,77%

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 236 870,00

w tym:

wydatki majątkowe 2 236 870,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 404 349,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 445 294,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 387 227,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 99 860,00

w tym:

wydatki majątkowe 99 860,00

w tym: dotacje 99 860,00

6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 99 860,00

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego

60016 Drogi publiczne gminne 2 069 635,00 3 206 323,00 154,92%

w tym:

wydatki majątkowe 1 802 525,00 2 956 723,00

wydatki bieżące 267 110,00 249 600,00

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.

Dział Plan

Rozdział Przewidywane w tym zlecone Zmiana

Paragraf Treść wykonanie ogółem i z porozumienia Procentowa

60016 Drogi publiczne gminne 2 069 635,00 3 206 323,00 154,92%

w tym:

wydatki majątkowe 1 802 525,00 2 956 723,00

wydatki bieżące 267 110,00 249 600,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 802 525,00 2 956 723,00 164,03%

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 215 822,00 1 304 902,00 30,95%

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki 60 426,00

mieszkaniowej

w tym:

wydatki bieżące 60 426,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 308 137,00 331 702,00 107,65%

w tym:

wydatki majątkowe 225 000,00 250 000,00

wydatki bieżące 83 137,00 81 702,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 225 000,00 250 000,00 111,11%

70095 Pozostała działalność 3 847 259,00 973 200,00 25,30%

w tym:

wydatki majątkowe 3 717 808,00 895 000,00

wydatki bieżące 129 451,00 78 200,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 200,00 1 200,00

dotacje 67 245,00

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.

Dział Plan

Rozdział Przewidywane w tym zlecone Zmiana

Paragraf Treść wykonanie ogółem i z porozumienia Procentowa

70095 Pozostała działalność 3 847 259,00 973 200,00 25,30%

w tym:

wydatki majątkowe 3 717 808,00 895 000,00

wydatki bieżące 129 451,00 78 200,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 200,00 1 200,00

dotacje 67 245,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 1 200,00

2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do 67 245,00

sektora finansów publicznych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 716 888,00 895 000,00 24,08%

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 882,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38,00

710 Działalność usługowa 455 275,00 353 097,00 5 200,00 77,56%

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 170 155,00 106 200,00 62,41%

w tym:

wydatki bieżące 170 155,00 106 200,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 400,00 6 200,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 14 400,00

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 128 800,00 49 000,00 38,04%

w tym:

wydatki bieżące 128 800,00 49 000,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 472,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 472,00

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.

Dział Plan

Rozdział Przewidywane w tym zlecone Zmiana

Paragraf Treść wykonanie ogółem i z porozumienia Procentowa

71035 Cmentarze 156 320,00 197 897,00 5 200,00 126,60%

w tym:

wydatki majątkowe 24 900,00 100 000,00

wydatki bieżące 131 420,00 97 897,00 5 200,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 080,00 9 100,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 10 080,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 900,00 100 000,00 401,61%

750 Administracja publiczna 5 148 259,00 4 692 921,00 150 000,00 91,16%

75011 Urzędy wojewódzkie 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00%

w tym:

wydatki bieżące 150 000,00 150 000,00 150 000,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 139 814,00 139 814,00 139 814,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 139 814,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu} 275 930,00 284 500,00 103,11%

w tym:

wydatki bieżące 275 930,00 284 500,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu} 4 111 671,00 3 603 300,00 87,64%

w tym:

wydatki majątkowe 721 060,00 145 000,00

wydatki bieżące 3 390 611,00 3 458 300,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 688 138,00 2 822 072,00

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004

Dział Plan

Rozdział Przewidywane w tym zlecone Zmiana

Paragraf Treść wykonanie ogółem i z porozumienia Procentowa

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu} 4 111 671,00 3 603 300,00 87,64%

w tym:

wydatki majątkowe 721 060,00 145 000,00

wydatki bieżące 3 390 611,00 3 458 300,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 688 138,00 2 822 072,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 2 688 138,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 100,00 50 000,00 819,67%

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 377 070,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 267 890,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 95 000,00 135,71%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 110 970,00 118 575,00 106,85%

w tym:

wydatki bieżące 110 970,00 118 575,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 000,00 5 000,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 7 000,00

75095 Pozostała działalność 499 688,00 536 546,00 107,38%

w tym:

wydatki majątkowe 950,00

wydatki bieżące 498 738,00 536 546,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 294 331,00 233 626,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 294 331,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 463,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 487,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 81 156,00 3 360,00 3 360,00 4,14%

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.

Dział Plan

Rozdział Przewidywane w tym zlecone Zmiana

Paragraf Treść wykonanie ogółem i z porozumienia Procentowa

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 3 336,00 3 360,00 3 360,00 100,72%

, kontroli i ochrony prawa

w tym:

wydatki bieżące 3 336,00 3 360,00 3 360,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 166,00 2 166,00 2 166,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 2 166,00

75109 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików 77 820,00

województw, wybory wójtów, burmistrzów i

prezydentów miast oraz referenda gminne ,

powiatowe i wojewódzkie

w tym:

wydatki bieżące 77 820,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 280,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 15 280,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 410 748,00 197 725,00 48,14%

przeciwpożarowa

75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 600,00 5 000,00 47,17%

w tym:

wydatki bieżące 10 600,00 5 000,00

75406 Straż Graniczna 2 000,00

w tym:

wydatki bieżące 2 000,00

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.

Dział Plan

Rozdział Przewidywane w tym zlecone Zmiana

Paragraf Treść wykonanie ogółem i z porozumienia Procentowa

75412 Ochotnicze straże pożarne 364 568,00 170 225,00 46,69%

w tym:

wydatki majątkowe 134 503,00

wydatki bieżące 230 065,00 170 225,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 290,00 43 418,00

dotacje 20 000,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 45 290,00

2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do 20 000,00

sektora finansów publicznych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 134 503,00

75414 Obrona cywilna 7 400,00

w tym:

wydatki bieżące 7 400,00

75495 Pozostała działalność 28 180,00 20 500,00 72,75%

w tym:

wydatki bieżące 28 180,00 20 500,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 88 316,00 84 820,00 96,04%

od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem

75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych 88 316,00 84 820,00 96,04%

należności budżetowych

w tym:

wydatki bieżące 88 316,00 84 820,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58 909,00 61 820,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 58 909,00

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.

Dział Plan

Rozdział Przewidywane w tym zlecone Zmiana

Paragraf Treść wykonanie ogółem i z porozumienia Procentowa

757 Obsługa długu publicznego 481 047,00 903 820,00 187,89%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 355 193,00 534 994,00 150,62%

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

wydatki bieżące 355 193,00 534 994,00

wydatki na obsługę długu j.s.t. 349 193,00 530 994,00

8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 349 193,00 530 994,00 152,06%

wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji Skarbu 125 854,00 368 826,00 293,06%

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

w tym:

wydatki bieżące 125 854,00 368 826,00

758 Różne rozliczenia 477 924,00 436 647,00 91,36%

75818 Rezerwy ogólne i celowe 8 974,00 323 547,00 3605,38%

w tym:

wydatki bieżące 8 974,00 323 547,00

4810 Rezerwy 8 974,00 323 547,00 3605,38%

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 468 950,00 113 100,00 24,12%

w tym:

wydatki bieżące 468 950,00 113 100,00

2930 Wpłaty gmin do budżetu państwa 468 950,00 113 100,00 24,12%

801 Oświata i wychowanie 16 185 845,00 17 746 046,00 109,64%

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.

Dział Plan

Rozdział Przewidywane w tym zlecone Zmiana

Paragraf Treść wykonanie ogółem i z porozumienia Procentowa

80101 Szkoły podstawowe 8 077 932,00 9 738 046,00 120,55%

w tym:

wydatki majątkowe 303 957,00 2 050 000,00

wydatki bieżące 7 773 975,00 7 688 046,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 147 379,00 6 185 619,00

dotacje 226 758,00 225 330,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 6 147 379,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 226 758,00 225 330,00 99,37%

systemu oświaty

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 303 957,00 2 050 000,00 674,44%

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach 329 154,00 384 033,00 116,67%

podstawowych

w tym:

wydatki bieżące 329 154,00 384 033,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 272 562,00 314 015,00

dotacje 28 387,00 35 525,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 272 562,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 28 387,00 35 525,00 125,15%

systemu oświaty

80104 Przedszkola 1 999 788,00 2 244 494,00 112,24%

w tym:

wydatki majątkowe 30 000,00

wydatki bieżące 1 999 788,00 2 214 494,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 474 360,00 1 545 806,00

dotacje 48 663,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 1 474 360,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 48 663,00

systemu oświaty

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.

Dział Plan

Rozdział Przewidywane w tym zlecone Zmiana

Paragraf Treść wykonanie ogółem i z porozumienia Procentowa

80110 Gimnazja 4 198 912,00 3 932 748,00 93,66%

w tym:

wydatki majątkowe 40 000,00

wydatki bieżące 4 158 912,00 3 932 748,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 496 186,00 3 274 643,00

dotacje 79 342,00 97 440,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 3 496 186,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 79 342,00 97 440,00 122,81%

systemu oświaty

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 652 553,00 617 958,00 94,70%

w tym:

wydatki bieżące 652 553,00 617 958,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 197 912,00 204 608,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 197 912,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 506 343,00 504 268,00 99,59%

szkół

w tym:

wydatki bieżące 506 343,00 504 268,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 386 185,00 393 555,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 386 185,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 66 325,00 68 889,00 103,87%

w tym:

wydatki bieżące 66 325,00 68 889,00

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.

Dział Plan

Rozdział Przewidywane w tym zlecone Zmiana

Paragraf Treść wykonanie ogółem i z porozumienia Procentowa

80195 Pozostała działalność 354 838,00 255 610,00 72,04%

w tym:

wydatki majątkowe 8 000,00

wydatki bieżące 346 838,00 255 610,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 100,00 3 000,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 3 100,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00

851 Ochrona zdrowia 619 695,00 378 500,00 1 000,00 61,08%

85111 Szpitale ogólne 160 000,00

w tym:

wydatki majątkowe 160 000,00

w tym: dotacje 150 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00

6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 150 000,00

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego

85153 Zwalczanie narkomanii 5 975,00 20 800,00 348,12%

w tym:

wydatki bieżące 5 975,00 20 800,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 438 570,00 349 200,00 79,62%

w tym:

wydatki bieżące 438 570,00 349 200,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 93 625,00 77 620,00

dotacje 83 500,00 78 500,00

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.

Dział Plan

Rozdział Przewidywane w tym zlecone Zmiana

Paragraf Treść wykonanie ogółem i z porozumienia Procentowa

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 438 570,00 349 200,00 79,62%

w tym:

wydatki bieżące 438 570,00 349 200,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 93 625,00 77 620,00

dotacje 83 500,00 78 500,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 93 625,00

2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do 83 500,00 78 500,00 94,01%

sektora finansów publicznych

85195 Pozostała działalność 15 150,00 8 500,00 1 000,00 56,11%

w tym:

wydatki bieżące 15 150,00 8 500,00 1 000,00

dotacje 7 500,00 7 500,00

2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do 7 500,00 7 500,00 100,00%

sektora finansów publicznych

852 Pomoc społeczna 10 979 552,00 10 495 515,00 7 679 000,00 95,59%

85202 Domy pomocy społecznej 100 800,00 120 000,00 119,05%

w tym:

wydatki bieżące 100 800,00 120 000,00

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 7 201 265,00 7 091 000,00 7 091 000,00 98,47%

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym:

wydatki bieżące 7 201 265,00 7 091 000,00 7 091 000,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 258 407,00 251 921,00 251 921,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 258 407,00

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.

Dział Plan

Rozdział Przewidywane w tym zlecone Zmiana

Paragraf Treść wykonanie ogółem i z porozumienia Procentowa

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 65 000,00 67 000,00 67 000,00 103,08%

za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne

w tym:

wydatki bieżące 65 000,00 67 000,00 67 000,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 1 312 205,00 1 247 686,00 493 000,00 95,08%

ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w tym:

wydatki bieżące 1 312 205,00 1 247 686,00 493 000,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 234,00 1 234,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 1 234,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 848 364,00 860 000,00 101,37%

w tym:

wydatki bieżące 848 364,00 860 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 612 131,00 632 514,00 103,33%

w tym:

wydatki bieżące 612 131,00 632 514,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 534 017,00 565 604,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 534 017,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 125 000,00 126 015,00 28 000,00 100,81%

opiekuńcze

w tym:

wydatki bieżące 125 000,00 126 015,00 28 000,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 112 296,00 121 276,00 23 871,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 112 296,00

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.

Dział Plan

Rozdział Przewidywane w tym zlecone Zmiana

Paragraf Treść wykonanie ogółem i z porozumienia Procentowa

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 178 740,00

w tym:

wydatki bieżące 178 740,00

85295 Pozostała działalność 536 047,00 351 300,00 65,54%

w tym:

wydatki bieżące 536 047,00 351 300,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 000,00 15 000,00

dotacje 4 000,00 4 000,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 15 000,00

2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do 4 000,00 4 000,00 100,00%

sektora finansów publicznych

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 513 350,00 1 012 196,00 197,17%

85395 Pozostała działalność 513 350,00 1 012 196,00 197,17%

w tym:

wydatki majątkowe 517 987,00

wydatki bieżące 513 350,00 494 209,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 366 873,00 361 802,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 366 873,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 388 490,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 129 497,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 969 777,00 862 759,00 88,96%

85401 Świetlice szkolne 697 762,00 607 335,00 87,04%

w tym:

wydatki bieżące 697 762,00 607 335,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 261 398,00 187 255,00

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.

Dział Plan

Rozdział Przewidywane w tym zlecone Zmiana

Paragraf Treść wykonanie ogółem i z porozumienia Procentowa

85401 Świetlice szkolne 697 762,00 607 335,00 87,04%

w tym:

wydatki bieżące 697 762,00 607 335,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 261 398,00 187 255,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 261 398,00

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym 9 200,00 9 000,00 97,83%

poradnie specjalistyczne

w tym:

wydatki bieżące 9 200,00 9 000,00

dotacje 9 200,00 9 000,00

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 9 200,00 9 000,00 97,83%

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 46 750,00 42 000,00 89,84%

dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia

młodzieży

w tym:

wydatki bieżące 46 750,00 42 000,00

dotacje 36 200,00 42 000,00

2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do 36 200,00 42 000,00 116,02%

sektora finansów publicznych

85415 Pomoc materialna dla uczniów 206 900,00 200 000,00 96,67%

w tym:

wydatki bieżące 206 900,00 200 000,00

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 013,00 1 424,00 70,74%

w tym:

wydatki bieżące 2 013,00 1 424,00

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.

Dział Plan

Rozdział Przewidywane w tym zlecone Zmiana

Paragraf Treść wykonanie ogółem i z porozumienia Procentowa

85495 Pozostała działalność 7 152,00 3 000,00 41,95%

w tym:

wydatki bieżące 7 152,00 3 000,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 152,00

dotacje 3 000,00 3 000,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 4 152,00

2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do 3 000,00 3 000,00 100,00%

sektora finansów publicznych

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 651 978,00 2 510 865,00 68,75%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 701 100,00 530 369,00 75,65%

w tym:

wydatki majątkowe 616 100,00 441 869,00

wydatki bieżące 85 000,00 88 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 616 100,00 441 869,00 71,72%

90002 Gospodarka odpadami 156 071,00 156 071,00 100,00%

w tym:

wydatki bieżące 156 071,00 156 071,00

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 156 071,00

terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na

dofinansowanie zadań bieżących

90003 Oczyszczanie miast i wsi 354 163,00 345 000,00 97,41%

w tym:

wydatki bieżące 354 163,00 345 000,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 840,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 8 840,00

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.

Dział Plan

Rozdział Przewidywane w tym zlecone Zmiana

Paragraf Treść wykonanie ogółem i z porozumienia Procentowa

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 228 800,00 259 050,00 113,22%

w tym:

wydatki bieżące 228 800,00 259 050,00

90013 Schroniska dla zwierząt 33 100,00 25 000,00 75,53%

w tym:

wydatki bieżące 33 100,00 25 000,00

90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 1 066 840,00 895 000,00 83,89%

w tym:

wydatki majątkowe 308 000,00 135 000,00

wydatki bieżące 758 840,00 760 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 308 000,00 135 000,00 43,83%

90095 Pozostała działalność 1 111 904,00 300 375,00 27,01%

w tym:

wydatki majątkowe 883 729,00 230 000,00

wydatki bieżące 228 175,00 70 375,00

6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do 330 000,00

spółek prawa handlowego

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 415 538,00 230 000,00 55,35%

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 616,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 575,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 056 493,00 1 861 089,00 60,89%

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 3 600,00

w tym:

wydatki bieżące 3 600,00

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.

Dział Plan

Rozdział Przewidywane w tym zlecone Zmiana

Paragraf Treść wykonanie ogółem i z porozumienia Procentowa

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 399 134,00 882 005,00 63,04%

w tym:

wydatki majątkowe 603 398,00 50 000,00

wydatki bieżące 795 736,00 832 005,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 675,00 19 692,00

dotacje 641 982,00 703 817,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 18 675,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 641 982,00 703 817,00 109,63%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 411 415,00 50 000,00 12,15%

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 890,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 093,00

92116 Biblioteki 1 490 421,00 893 284,00 59,94%

w tym:

wydatki majątkowe 634 007,00 70 000,00

wydatki bieżące 856 414,00 823 284,00

dotacje 856 414,00 823 284,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 856 414,00 823 284,00 96,13%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 153 200,00 70 000,00 45,69%

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 355 560,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 247,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 101 328,00 60 000,00 59,21%

w tym:

wydatki majątkowe 60 000,00

wydatki bieżące 101 328,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 849,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 1 849,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.

Dział Plan

Rozdział Przewidywane w tym zlecone Zmiana

Paragraf Treść wykonanie ogółem i z porozumienia Procentowa

92195 Pozostała działalność 62 010,00 25 800,00 41,61%

w tym:

wydatki majątkowe 5 000,00

wydatki bieżące 57 010,00 25 800,00

dotacje 15 200,00 25 800,00

2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do 15 200,00 25 800,00 169,74%

sektora finansów publicznych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00

926 Kultura fizyczna i sport 933 178,00 1 700 015,00 182,17%

92601 Obiekty sportowe 53 734,00 876 851,00 1631,84%

w tym:

wydatki majątkowe 53 734,00 876 851,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 734,00 150 000,00 279,15%

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 545 137,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 181 714,00

92604 Instytucje kultury fizycznej 384 199,00 364 564,00 94,89%

w tym:

wydatki bieżące 384 199,00 364 564,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 265 008,00 273 202,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 265 008,00

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.

Dział Plan

Rozdział Przewidywane w tym zlecone Zmiana

Paragraf Treść wykonanie ogółem i z porozumienia Procentowa

92695 Pozostała działalność 495 245,00 458 600,00 92,60%

w tym:

wydatki majątkowe 25 000,00 20 000,00

wydatki bieżące 470 245,00 438 600,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 100,00

dotacje 191 500,00 214 100,00

.. Wynagrodzenia z pochodnymi 1 100,00

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2 500,00 2 600,00 104,00%

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do 189 000,00 211 500,00 111,90%

sektora finansów publicznych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 20 000,00 80,00%

Ogólna suma wydatków 59 093 651,00 49 032 900,00 7 838 560,00 82,97%

w tym:

wydatki majątkowe 18 801 047,00 10 040 430,00

w tym: dotacje 249 860,00

wydatki bieżące 40 292 604,00 38 992 470,00 7 838 560,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 198 238,00 17 120 268,00 417 772,00

dotacje 2 273 428,00 2 321 159,00

wydatki na obsługę długu j.s.t. 349 193,00 530 994,00

Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.