w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2010 rok

projekt 12a

UCHWAŁA NR LIII/ /2010

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu Gminy Dębno na 2010 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu Gminy Dębno na 2010 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 1 422 127,81 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia siedem 81/100 złotych) wynikającą z §§ 1 i 2 stanowi powiększenie deficytu, który po zmianie wynosi
17 595 625,23 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć 23/100 złotych).

§ 4. Dokonuje się zmian w planie PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW budżetu
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymanym zawiadomieniem o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2010, przyznana subwencja oświatowa jest wyższa
o 58.912 zł od zaplanowanej w budżecie - wydatkowana na wniosek dyr. ZEAS na zwiększenie środków na energię cieplną: Hala przy SP1 - 20.912 zł, SP3 - 11.000 zł, Przedszkole nr 1 - 10.000 zł, Przedszkole nr 2 - 6.000, GP 11.000 zł, pozostałe subwencje są w tej samej wysokości, jak zaplanowane w budżecie,

- otrzymanym zawiadomieniem o zwiększeniu kwot dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne o 6.000 zł i na składki na ubezp. społeczne dot. prac. socjalnych o 6.000 zł, oraz o otrzymaniu dotacji na dożywianie dzieci w szkołach - 341.493 zł,

- wnioskiem kier. OPS o przesunięcia środków pomiędzy § w ramach budżetu przyznanego na schronisko dla bezdomnych,

- propozycją rozdysponowania części środków z wolnych środków z roku ubiegłego na:

* wniosek Miejsko-Gminnej Komisji Profilak. i Rozwiąz. Probemów Alkoh. o zabezp. środków na wydatki funduszu alkoh. w wys. środków niewykorzystanych w roku ubiegłym, są to środki „znaczone”, które niewydane w danym roku przechodzą na następny - 107 469,25 zł z tego: 4 000zł programy profilaktyczne (alkoholizm) w szkołach, 1500 zł profilaktyka zagrożeń na terenie gminy, 3000 zł izba wytrzeźwień w Gorzowie, 5000 zł Ognisko Wychowawcze Nasz Dom, 35 969,25 zł zakupy dofin. na działania związ.z przeciwdziałaniem z alkoh., 5000 zł wiejskie kluby sportowe, 2000 zł szkolenia członków KRPA, 45000zł organizacja wypoczynku letniego dzieci, 4 000zł programy profilakt. (narkomania) w szkołach, 2000 zł opinie biegłego,

* uzupełnienie ZFŚS w związku z ustawową koniecznością przeliczenia składek wg podanych aktualnych na rok 2010 wskaźników - 1158,56 zł,

* budowę ścieżki rowerowej przy ul. Dargomyskiej, dotacja dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg zgodnie z zawartymi uzgodnieniami - 200 000 zł (drugie 200 tys. wykłada Zarząd Dróg Wojewódzkich),

* scalenia gruntów przy ulicy Kosynierów - sprawa w toku, zakończenie scalenia przesunęło się na ten rok - 20.000 zł,

* naprawy nawierzchni żużlowych 50.000 zł, akcja zima 43.000 zł, czystość w mieści 42.000 zł - związane z już poniesionymi i planowanymi do poniesienia dużymi kosztami w związku z długą i śnieżną zimą,

* modernizacja ul. Planty I etap zwiększenie o 330.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu o ul. Szkolną i Kościuszki,

* przebudowa parkingów i chodników ul. JPII (przy „małej” SP3) zwiększenie o 140.000 zł,

* modernizacja infrastruktury drogowej w rejonie Daszyńskiego, Pl. Konstytucji zwiększenie o 80.000 zł

* budowa nowych linii oświetleniowych zwiększenie o 50.000 zł,

* modernizacja oświetlenia w gminie zwiększenie o 80.000 zł,

* wybudowanie ogrodzenia pomiędzy SP1, a byłym OHP i dojazdu do stołówki przy SP1 konieczność wynikła w związku ze zmianą właściciela budynku byłego OHP - 150.000 zł.,

* remont dachu Urzędu 80.000 zł,

* wymiana centrali telefonicznej w urzędzie 35.000 zł,

* orkiestrę przy Ognisku Wychowawczym Nasz Dom 5.000 zł,

* wyjazd chłopców (drużyna p. Rawskiego przy MKS Dąb Dębno) na turniej piłki nożnej - 4.000 zł,

* zakup programu komputerowego do obsługi wieczystego użytkowania - 4.500 zł,

* zmniejszenie deficytu o 6 497,42 zł, żeby kwota kredytu do zaciągnięcia była wyrażona w pełnych setkach tysięcy zł.

Przygotował : Skarbnik Gminy

Grzegorz Popławski